وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرواربـندي گوساله

با ظرفيت هفتاد و پنج راس در هر دوره

مرداد ماه 1382

موضوع طرح :پروار بندي گوساله

ظرفيت : هفتاد و پنج راس در هر دوره ( يكصد و پنجاه راس در سال )

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 24/820 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 24/90 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 730 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 23 ماه

ميزان اشتغال زايي : 11 نفـر

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1500مترمربع

 4500مترمربع

150متر

100مترمربع

5

6

10

20

5/4

27

5/1

2

      جـــمـــع

35

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

انبار كنسانتره و علوفه

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

بهاربند

اصطبل

قرنطينه

120

12

60

20

300

220

35

200

300

450

450

50

175

250

24

6/3

27

9

15

5/38

75/8

   جــــــمـــع

85/125

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تراكتور فرگوسن

گاوآهن

ريك خورشيدي

تريلر

سمپاش تراكتوري

بيلر

موور

ديسك 28 پره

علوفه خردكن

آسياب و ميكسر

شعله‌افكن

موتور ژنراتور

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

63000

2500

3000

10000

8000

6000

5000

5000

8000

15000

3500

60000

63

5/2

3

10

8

6

5

5

8

15

5/3

60

      جـــمـــع

189

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حفر وتجهيزچاه و لوله كشي

تاسيسات اطفاي حريق

منبع 2000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

منبع آب 2000 ليتري

باسكول يك تني

1

-

1

1

1

1

20000

-

4000

40000

5000

4000

20

2

4

40

5

4

      جـــمـــع

75

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

1

5/1

5/2

      جــــــمـــــع

8

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

حقوق و دستمزد نگهيان در دوره سازندگي

4

2

6

      جــــــمـــــع

12

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

85/160

189

78

75

8

12

جــــمــــع

85/522

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

15/26

جمـــــع كل

549

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

گوساله نر بوزنKg230دارو

بذر

كود شيميايي

كود دامي

انواع سموم

تفاله^*

سبوس

مواد ضد عفوني كننده

2 * 75

-

750 كيلوگرم

6 تـن

75 تن

40كيلوگرم

90 تن

5/34 تن

-

2875

هر دام 35

10

650

100

35

350

500

-

25/431

25/5

5/7

9/3

5/7

4/1

5/31

25/17

45/0

    جــــمــــع

506

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچي

كارگر ماهر

كارگر ساده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

1

1

2

4

1-پاره وقت

2/1

4/0

8/0

8/0

9/0

85/0

6/0

8/16

6/5

2/11

2/11

2/25

6/47

4/8

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

22

  جـــمــــع كل

11

-

148

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

85/160

75

189

78

8

2%

4%

4%

10%

10%

2/3

3

5/7

8/7

8/0

   جــــــمـــــــع

3/22

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

85/160

75

189

78

8

10%

12%

10%

20%

10%

1/16

9

9/18

6/15

8/0

   جــــــمـــــــع

4/60

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

10000

6000

18100

-

250

650

160

-

5/2

9/3

9/2

7/0

   جــــــمـــــــع

10

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

خريد دام، مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

506

148

3/22

4/60

10

جــــمــــع

7/746

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

3/37

جمـــــع كل

784

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

خريد نهاده هاي كشاورزي

خريد دام ( براي يك دوره )

ساير مواد اوليه( دو ماهه )

حقوق و دستمزد ( دو ماهه )

سوخت و انرژي ( دو ماهه )

3/20

6/215

9

67/24

67/1

جمـــــع كل

24/271

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

549

24/271

جمـــــع كل

24/820

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

گوشت گوساله

كود حيواني

علوفه مازاد بر نياز

15

100

-

Kg31500

500 تن

-

5/472

50

30

   جــــــــمـــــــــع

5/552

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

3

1/22

   جــمـــع

1/25

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1105

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

784

سود ناويژه

320

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

1/22

سود عملياتي

9/298

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

9/295

دوره بازگشت سرمايه = 88/1 سال ( تقريبا 23 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

506

100

0

-

506

حقوق و دستمزد

8/51

35

2/96

65

148

سوخت و انرژي

8

80

2

20

10

تعمير و نگهداري

8/17

80

5/4

20

3/22

استـهلاك

0

-

4/60

100

4/60

توزيع و فروش

1/22

100

0

-

1/22

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

3

100

3

پيش بيني نشده

7/31

85

6/5

15

3/37

جمـــع

4/637

-

7/171

-

1/809

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

730 ميليون ريال

دوازده ماه

13%

9/94 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

9/824  ميليون ريال

48 ماه

13%

47/214  ميليون ريال

37/309  ميليون ريال

34/77  ميليون ريال

5/182  ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

5/182

5/182

5/182

5/182

كارمزد تسهيلات

0

34/77

34/77

34/77

34/77

جمــع

0

84/259

84/259

84/259

84/259