وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش و نگهداري زنبور عسل

با ظرفيت يكهزار كندو

تيـرماه 1382

موضوع طرح :پرورش و نگهداري زنبور عسـل

ظرفيت : يكهزار كندوي لانگسروت

محل اجراي طرح : قابل اجرا در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غـربي، لرسـتان،

                       كردسـتان، مازندران، كرمان، خـوزستان، همدان و اصـفهان.

سرمايه گذاري كـل: 89/544 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 89/54 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 490 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

ميزان اشتغال زايي : 9 نفـر

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

كندو

طبق با كادر

اكستراكتور

صافي عسل

دستگاه ذوب موم

جعبه ملكه

قفسه چوبي ملكه

ظروف تغذيه

خرك پولك تراش

چادر صحرايي

تجهيزات زنبورداري

باسكول

ترازو

شعله افكن

1000

1000

1

6

1

1000

1000

1000

5

2

5سري

1

1

1

300

18

1500

50

350

10

1

5/2

4

750

200

400

1000

800

300

18

5/1

3/0

35/0

10

1

5/2

02/0

5/1

1

4/0

1

8/0

      جـــمـــع

37/338

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

منبع آب 1000 ليتري

ژنراتور برق

1

1

3000

5000

3

5

      جـــمـــع

8

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

37/338

78

8

4

جــــمــــع

37/428

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

42/21

جمـــــع كل

79/449

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

كندوي خالي

شـــــكر

موم آج شده

دارو

ظروف بسته بندي عسل

رنگ روغن و سيم

350

9 تن

500

-

-

-

30

3000

20

-

-

-

5/10

27

10

5/2

3

3

    جــــمــــع

56

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

مدير طرح

حسابدار

زنبوردار

راننده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

5

1

1-پاره وقت

2/1

4/0

9/0

9/0

5/0

8/16

6/5

63

6/12

7

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

2/18

  جـــمــــع كل

9

-

2/123

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

8

37/338

78

4%

4%

10%

32/0

53/13

8/7

   جــــــمـــــــع

65/21

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

8

37/338

78

12%

10%

20%

96/0

84/33

6/15

   جــــــمـــــــع

4/50

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

بنـزين

گاز مايع

نفت سفيد

ليتر

-

ليتر

6000

-

2000

650

-

160

9/3

78/0

32/0

   جــــــمـــــــع

5

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

اجاره انبار

56

2/123

65/21

4/50

5

6

جــــمــــع

25/262

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

11/13

جمـــــع كل

36/275

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

اجاره انبار

28

6/61

5/2

3

جمـــــع كل

1/95

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

79/449

1/95

جمـــــع كل

89/544

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

عـــسـل خالص

بچه كندو

20000

300

20 تن

350

400

105

   جــــــــمـــــــــع

505

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

1/10

   جــمـــع

1/11

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

505

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

36/275

سود ناويژه

64/229

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

1/10

سود عملياتي

54/219

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

54/218

دوره بازگشت سرمايه = 73/1سال ( تقريبا 21 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

56

100

0

-

56

حقوق و دستمزد

1/43

35

1/80

65

2/123

سوخت و انرژي

4

80

1

20

5

تعمير و نگهداري

32/17

80

33/4

20

65/21

استـهلاك

0

-

4/50

100

4/50

توزيع و فروش

1/10

100

0

-

1/10

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

اجاره انبار

0

-

6

100

6

پيش بيني نشده

14/11

85

97/1

15

11/13

جمـــع

66/141

-

8/144

-

46/286

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

490 ميليون ريال

شش ماه

13%

85/31 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

85/521  ميليون ريال

36 ماه

13%

76/101 ميليون ريال

61/133 ميليون ريال

54/44 ميليون ريال

33/163 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

66/81

33/163

33/163

66/81

كارمزد تسهيلات

27/22

54/44

54/44

27/22

جمــع

93/103

87/207

87/207

93/103